目 录

　　第一(yi)部(bu)分 锦州(zhou)市第一(yi)高(gao)级(ji)中学(xue)概(gai)况

　　一、主要(yao)职(zhi)责

　　二、部门预(yu)算单位构成

　　第(di)二(er)部(bu)分(fen) 锦州市第(di)一高级中学2022年部(bu)门预算表

　　一、部门收(shou)支总体(ti)情况表

　　二(er)、部门收入总体情况(kuang)表

　　三、部门(men)支出总体情(qing)况表

　　四、财政(zheng)拨(bo)款(kuan)收支总(zong)体(ti)情况表

　　五、一般公共预算支出情况表(biao)

　　六、一般(ban)公共预算(suan)基本支出(chu)情(qing)况表

　　七、一(yi)般(ban)公共预算“三公”经费支出情况表

　　八(ba)、政府(fu)性(xing)基金预(yu)算支出情(qing)况表

　　九、项目支出预算绩效目标批复(fu)表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一(yi)、支(zhi)出经(jing)济分类预(yu)(yu)算表(政(zheng)府(fu)预(yu)(yu)算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三(san)、政府采购支出预算(suan)表

　　十(shi)四、部门(单位)整体绩效(xiao)目标表

　　第三(san)部分 锦州市第一高(gao)级(ji)中学2022年预算(suan)公开相(xiang)关重要事(shi)项说(shuo)明

　　一(yi)、锦州(zhou)市(shi)第一(yi)高级中学2022年部(bu)门(men)预算总(zong)体情况说明

　　二、锦州市第一高级(ji)中学2022年“三公”经(jing)费预算情况说明

　　三、预算收支增(zeng)减变化情况说(shuo)明(ming)

　　四(si)、部门公用经费安排(pai)情况说明

　　五、政府采(cai)购情况(kuang)说明(ming)

　　六、其他必(bi)须说明事项

　　第四部分 名词(ci)解释(shi)

第(di)一(yi)部分(fen) 锦州市第(di)一(yi)高级中学(xue)概况

　　一、主要职责

　　我校为(wei)全额拨款事业单位，隶(li)属(shu)于锦州(zhou)市教(jiao)(jiao)育局，下设(she)政(zheng)教(jiao)(jiao)处(chu)、教(jiao)(jiao)务处(chu)、总务处(chu)、办公(gong)室、科研室等5个职能部门。编制人(ren)(ren)(ren)数共173人(ren)(ren)(ren)，2022年初实有(you)(you)在(zai)(zai)职人(ren)(ren)(ren)数为(wei)150人(ren)(ren)(ren)，另(ling)有(you)(you)遗属(shu)人(ren)(ren)(ren)员(yuan)1人(ren)(ren)(ren)。在(zai)(zai)校生1910人(ren)(ren)(ren)。

　　我(wo)校(xiao)于1996年在原(yuan)锦州市(shi)第一师(shi)范学(xue)校(xiao)异址复(fu)校(xiao)，占地面(mian)积(ji)(ji)约6万(wan)平方(fang)米，建(jian)筑面(mian)积(ji)(ji)约3.1万(wan)平方(fang)米。单位工作职责为高中学(xue)历教(jiao)育(yu)、促进(jin)基础教(jiao)育(yu)发展。

　　二、部门(men)预算单位构成

　　纳入锦(jin)州一(yi)高(gao)中(zhong)2022年部(bu)门预(yu)算(suan)编制范围(wei)：锦(jin)州市第一(yi)高(gao)级中(zhong)学，无二级预(yu)算(suan)单(dan)位。

第二部分 锦州市第一高级中学(xue)部门(men)预算和(he)“三公(gong)”经费(fei)预算公(gong)开表(见附件)

第(di)三部分 锦州市第(di)一高级中学(xue)2022年预算公开(kai)相关重要事项说(shuo)明

　　一、锦州市第(di)一高级中学2022年(nian)部门预算总(zong)体情况(kuang)说明(ming)

　　按照综合(he)预算的(de)(de)原则，锦(jin)州一(yi)高中所有(you)收入(ru)(ru)和支(zhi)出(chu)(chu)(chu)均(jun)纳(na)入(ru)(ru)部门预算管理。收入(ru)(ru)包括：财政拨款(补助)收入(ru)(ru)、纳(na)入(ru)(ru)预算管理的(de)(de)行(xing)政事业(ye)性收费收入(ru)(ru);支(zhi)出(chu)(chu)(chu)包括：一(yi)般公共服(fu)务支(zhi)出(chu)(chu)(chu)、社会保障和就业(ye)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)、医疗(liao)卫(wei)生与计划生育支(zhi)出(chu)(chu)(chu)等。锦(jin)州一(yi)高中2022年(nian)收入(ru)(ru)预算总(zong)计2406.84万(wan)元(yuan)，支(zhi)出(chu)(chu)(chu)预算总(zong)计2406.84万(wan)元(yuan)，收支(zhi)相抵，结余为0万(wan)元(yuan)。

　　二、锦(jin)州市第一高级中学2022年“三公”经费预算(suan)情(qing)况(kuang)说明

　　锦(jin)州一高中2022年无“三公”经费预(yu)算(suan)。

　　三(san)、预算收支增减变化情况说明

　　2022年预算收入2406.84万元，较上年增加58.64万元，主(zhu)要(yao)是因为项目支出(chu)增加，教职工人(ren)数(shu)减少。

　　2022年预(yu)算支(zhi)出2406.84万元(yuan)(yuan)，较上年增加(jia)58.64元(yuan)(yuan)，主要(yao)是因为项(xiang)目(mu)支(zhi)出增加(jia)，教职工(gong)人数减少(shao)。

　　四、部门公用经费安排情况说明

　　2022年学(xue)校运行(xing)经费(fei)(fei)(fei)预算(suan)515.22万(wan)元(yuan)，指各部门的公用经费(fei)(fei)(fei)，包括(kuo)办(ban)公及(ji)印刷费(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)(dian)费(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)、福(fu)利费(fei)(fei)(fei)、日常维(wei)修费(fei)(fei)(fei)、专用材(cai)料及(ji)一(yi)般(ban)设备(bei)购置费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公用房水电(dian)(dian)费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公用房取暖费(fei)(fei)(fei)、办(ban)公用房物业管(guan)理费(fei)(fei)(fei)、公务用车运行(xing)维(wei)护费(fei)(fei)(fei)以及(ji)其(qi)他费(fei)(fei)(fei)用。较(jiao)上年减少0.43万(wan)元(yuan)，主要(yao)是(shi)教职工人数(shu)减少。

　　五、政(zheng)府采购情况(kuang)说明

　　2022年未安(an)排(pai)政府采购支出预算。

　　六、其他必(bi)须说(shuo)明事项

　　按照《转发关于印(yin)发地方预(yu)(yu)决算公开操作规程的通知(zhi)》(锦财(cai)预(yu)(yu)〔2016〕478号)文件(jian)要求，结合本部(bu)门预(yu)(yu)算其他必(bi)须说明事项，在此一并进行说明

　　(一)国有资产占用情况

　　锦州市第一高级中学(xue)2022年(nian)年(nian)初预(yu)算(suan)时点，办公用房、车辆(liang)等(deng)大宗资(zi)产占用情(qing)况：

　　锦(jin)州市第一(yi)高级中学(xue)2022年年初预算未(wei)安排房产、车辆等大宗资产购置。

　　(二)项目预算绩效目标情况

　　锦州市(shi)第(di)一高级中学2022年年初安排2021年未支付的智慧校园项目86.34万元。

第四部分 名词解(jie)释

　　1.财政(zheng)拨(bo)款(补助)收入：指从同(tong)级财政(zheng)部门取得的各类财政(zheng)拨(bo)款。

　　2.行政事业性(xing)收费收入(ru)：指依据法(fa)律(lv)、行政法(fa)规、国务院(yuan)有关规定(ding)、国务院(yuan)财(cai)政部门会同(tong)(tong)价(jia)格主管(guan)部门共(gong)同(tong)(tong)发布的规章或者规定(ding)，省、自治(zhi)区、直辖市人民政府财(cai)政部门会同(tong)(tong)价(jia)格主管(guan)部门共(gong)同(tong)(tong)发布的规定(ding)所(suo)收取(qu)的各项收费收入(ru)。

　　3.“三公(gong)”经费(fei)(fei)：指一般(ban)公(gong)共预算安排的因(yin)公(gong)出国(guo)(境)费(fei)(fei)、公(gong)务(wu)(wu)用车购(gou)(gou)置及(ji)运行费(fei)(fei)和公(gong)务(wu)(wu)接待(dai)(dai)费(fei)(fei)。其中，因(yin)公(gong)出国(guo)(境)费(fei)(fei)反(fan)应单位公(gong)务(wu)(wu)出国(guo)(境)的住(zhu)宿费(fei)(fei)、旅费(fei)(fei)、伙(huo)食(shi)补助费(fei)(fei)、杂费(fei)(fei)、培训(xun)费(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)(zhi)出;公(gong)务(wu)(wu)用车购(gou)(gou)置及(ji)运行费(fei)(fei)反(fan)映单位公(gong)务(wu)(wu)用车购(gou)(gou)置费(fei)(fei)及(ji)租用费(fei)(fei)、燃料费(fei)(fei)、维修(xiu)费(fei)(fei)、过(guo)路过(guo)桥费(fei)(fei)、保(bao)险费(fei)(fei)、安全奖(jiang)励费(fei)(fei)用等支(zhi)(zhi)(zhi)出;公(gong)务(wu)(wu)接待(dai)(dai)费(fei)(fei)反(fan)映单位按(an)规(gui)定(ding)开支(zhi)(zhi)(zhi)的各类公(gong)务(wu)(wu)接待(dai)(dai)(含(han)外(wai)宾接待(dai)(dai))支(zhi)(zhi)(zhi)出。

　　4.一般公(gong)共(gong)服务(类)财政事务(款)行(xing)政运行(xing)(项)：反映行(xing)政单(dan)位(包括实行(xing)公(gong)务员管理的(de)(de)事业单(dan)位)的(de)(de)基本支(zhi)出。

　　5.一(yi)般公共(gong)服务(类)财(cai)政事(shi)务(款(kuan))一(yi)般行(xing)政管(guan)(guan)理事(shi)务(项)：反映行(xing)政单(dan)位(包括实行(xing)公务员管(guan)(guan)理的事(shi)业单(dan)位)未单(dan)独设置(zhi)项级科目的其他项目支出(chu)。

　　6.一般公(gong)共服务(类(lei))财(cai)政事(shi)务(款)事(shi)业(ye)运行(项)：反映(ying)事(shi)业(ye)单(dan)位的基(ji)本支出，不包括(kuo)行政单(dan)位(包括(kuo)实行公(gong)务员管理的事(shi)业(ye)单(dan)位)后勤服务中心、医务室(shi)等附属(shu)事(shi)业(ye)单(dan)位。

　　7.一(yi)般(ban)公共服务(类)财(cai)政(zheng)事(shi)务(款(kuan))其他(ta)财(cai)政(zheng)事(shi)务支出(项(xiang))：反映除上述项(xiang)目以外(wai)其他(ta)财(cai)政(zheng)事(shi)务方面的支出。

　　8.社会保障和就业(ye)(类(lei))行政(zheng)事业(ye)单(dan)位(wei)(wei)离退休(xiu)(款)归口管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)行政(zheng)单(dan)位(wei)(wei)离退休(xiu)(项(xiang))：反映(ying)实(shi)行归口管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)行政(zheng)单(dan)位(wei)(wei)(包括实(shi)行公务员(yuan)管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)事业(ye)单(dan)位(wei)(wei))开支(zhi)的(de)(de)离退休(xiu)经费。

　　9.社会保(bao)障和(he)就业(ye)(ye)(类)行政(zheng)事(shi)业(ye)(ye)单(dan)位(wei)离退休(xiu)(款)事(shi)业(ye)(ye)单(dan)位(wei)离退休(xiu)(项(xiang))：反映(ying)实行归口管理的事(shi)业(ye)(ye)单(dan)位(wei)开支的离退休(xiu)经费(fei)。

　　10.医(yi)疗(liao)卫生与计划生育(类)医(yi)疗(liao)保障(zhang)(款)行(xing)政(zheng)单位(wei)医(yi)疗(liao)(项(xiang))：反映(ying)财政(zheng)部门集(ji)中安排的行(xing)政(zheng)单位(wei)基本医(yi)疗(liao)保险缴费(fei)经费(fei)，未参加医(yi)疗(liao)保险的行(xing)政(zheng)单位(wei)的公费(fei)医(yi)疗(liao)经费(fei)，按国家规(gui)定享受离休人员(yuan)、红(hong)军老战士待遇人员(yuan)的医(yi)疗(liao)经费(fei)。

　　11.医(yi)(yi)疗(liao)(liao)卫生(sheng)与计(ji)划(hua)生(sheng)育(类)医(yi)(yi)疗(liao)(liao)保(bao)障(款)事业单位(wei)医(yi)(yi)疗(liao)(liao)(项)：反映财(cai)政部门集(ji)中安排的(de)事业单位(wei)基本医(yi)(yi)疗(liao)(liao)保(bao)险(xian)缴费经费，未参加医(yi)(yi)疗(liao)(liao)保(bao)险(xian)的(de)事业单位(wei)的(de)公费医(yi)(yi)疗(liao)(liao)经费，按国家规定享受离休人员(yuan)待遇(yu)人员(yuan)的(de)医(yi)(yi)疗(liao)(liao)经费。

　　附件【】