目录

第一部分 锦州市第一高级中学概况

一、主要职(zhi)责

二、机构设置情(qing)况

第二部(bu)分 锦(jin)州市第一高级中(zhong)学2024年部(bu)门预算表(biao)

一(yi)、部门收支预(yu)算总表(biao)

二、部(bu)门收(shou)入预算总表

三、部门支出预(yu)算(suan)总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算(suan)支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般(ban)公(gong)共预算(suan)基本支出表(biao)（公(gong)开到(dao)经济分类款(kuan)及科目）

七、一(yi)般公共(gong)预(yu)算“三(san)公”经费支出表

八、政府性(xing)基金(jin)预算支出(chu)表

九、项目支(zhi)出预算绩(ji)效(xiao)目标批复(fu)表(biao)

十、政府采(cai)购表(biao)

第三部(bu)分(fen) 锦州市第一高(gao)级中学2024年预算公开(kai)相关(guan)重要事项说明

一、锦(jin)州市第一高(gao)级(ji)中学(xue)2024年部门预算总体情(qing)况说(shuo)明

二、锦州市第一高(gao)级中(zhong)学2024年“三公”经费预算(suan)总体情况及增(zeng)减变化等(deng)说明

三、预算收支增(zeng)减变化情况说明

四、机关运(yun)行经费(fei)安排情(qing)况说明

五、政府(fu)采购(gou)情况说明

六、其(qi)他说明事项（国有资(zi)产占用、重(zhong)点(dian)项目预算的绩效(xiao)目标等情(qing)况）

第四部分 名词解释

第(di)一(yi)部分 锦州市第(di)一(yi)高级中学概(gai)况

一、主要职责

我校于1996年在原锦州市(shi)第一师范(fan)学校异址(zhi)复(fu)校，占地面(mian)积约6万(wan)平方米，建(jian)筑(zhu)面(mian)积约3.1万(wan)平方米。主要职责是实(shi)施高中教(jiao)育，促进基础教(jiao)育发(fa)展，高中学历教(jiao)育。

二、机构设置(zhi)情况

我校(xiao)为(wei)全额拨款事业单位(wei)，隶属(shu)于(yu)锦州市(shi)教(jiao)育局(ju)，下设政教(jiao)处、教(jiao)务(wu)处、总(zong)务(wu)处、办(ban)公(gong)室(shi)、科研室(shi)等5个职能部门。编制(zhi)人(ren)数共(gong)170人(ren)，2023年末实有(you)在职人(ren)数为(wei)145人(ren)，另(ling)有(you)遗(yi)属(shu)人(ren)员1人(ren)。在校(xiao)生1839人(ren)。

纳入锦(jin)州一高(gao)中2024年部门预算(suan)编(bian)制范围：锦(jin)州市第一高(gao)级中学，无二(er)级预算(suan)单位。

第二部分 锦(jin)州市第一高级中(zhong)学部门预算公(gong)开表(biao)（见(jian)附(fu)件）

第三部分 锦州市第一(yi)高级(ji)中学2024年预算公开相(xiang)关重要事项说明

一(yi)、锦州市第一(yi)高级中学2024年部门预(yu)算总(zong)体情(qing)况说(shuo)明(ming)

按照综合预(yu)算(suan)(suan)的原则，锦(jin)州市第一高级中学所有收(shou)(shou)(shou)入(ru)和支(zhi)出(chu)(chu)均(jun)纳(na)入(ru)部门预(yu)算(suan)(suan)管理。收(shou)(shou)(shou)入(ru)包括：财政(zheng)拨款（补(bu)助）收(shou)(shou)(shou)入(ru)、纳(na)入(ru)预(yu)算(suan)(suan)管理的行政(zheng)事业性收(shou)(shou)(shou)费(fei)收(shou)(shou)(shou)入(ru)；支(zhi)出(chu)(chu)包括：一般公共服务支(zhi)出(chu)(chu)、社会保障(zhang)和就业支(zhi)出(chu)(chu)、医疗(liao)卫生(sheng)与(yu)计划生(sheng)育支(zhi)出(chu)(chu)等。锦(jin)州市第一高级中学2024年收(shou)(shou)(shou)入(ru)预(yu)算(suan)(suan)总(zong)计2318.46万元，支(zhi)出(chu)(chu)预(yu)算(suan)(suan)总(zong)计2318.46万元，收(shou)(shou)(shou)支(zhi)相抵，结余为(wei)0万元。

二、锦州市(shi)第一高级中学2024年“三公”经费预算(suan)情(qing)况说明

2024年(nian)(nian)“三公(gong)(gong)”经(jing)费(fei)(fei)(fei)预算数1.62万(wan)(wan)元(yuan)，较上(shang)年(nian)(nian)减(jian)少(shao)(shao)1.38万(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：国公(gong)(gong)出(chu)(chu)国（境）费(fei)(fei)(fei)0万(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)(nian)增加（或减(jian)少(shao)(shao)）0万(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要是(shi)(shi)因(yin)为没(mei)(mei)有出(chu)(chu)国人员；公(gong)(gong)务(wu)(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)0万(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)(nian)增加（或减(jian)少(shao)(shao)）0万(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要是(shi)(shi)因(yin)为发生公(gong)(gong)务(wu)(wu)接待(dai)费(fei)(fei)(fei)；公(gong)(gong)务(wu)(wu)用车购置(zhi)及(ji)运行费(fei)(fei)(fei)1.62万(wan)(wan)元(yuan)，其中(zhong)：公(gong)(gong)务(wu)(wu)用车购置(zhi)费(fei)(fei)(fei)0万(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)(nian)增加（或减(jian)少(shao)(shao)）0万(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要是(shi)(shi)因(yin)为没(mei)(mei)有公(gong)(gong)务(wu)(wu)用车购置(zhi)计划；公(gong)(gong)务(wu)(wu)用车运行费(fei)(fei)(fei)1.62万(wan)(wan)元(yuan)，比(bi)上(shang)年(nian)(nian)减(jian)少(shao)(shao)1.38万(wan)(wan)元(yuan)，主(zhu)要是(shi)(shi)因(yin)为要节约费(fei)(fei)(fei)用，减(jian)少(shao)(shao)浪费(fei)(fei)(fei)。

三、预算收支增减变化情况说(shuo)明

2024年预算(suan)收入2318.46万(wan)元(yuan)，较上年2339.25减少20.79万(wan)元(yuan)，主(zhu)要(yao)是因为在职转退休人员增加。

2024年预算支出2318.46万元，较上(shang)年2339.25减少20.79万元，主要是(shi)因(yin)为在职转退休(xiu)人员增加。

四(si)、机关运行经费(fei)安排情况说明

2024年机(ji)关运行(xing)经费(fei)(fei)(fei)预算(suan)511.51万元(yuan)(yuan)，指各部门的公(gong)(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)经费(fei)(fei)(fei)，包括(kuo)办公(gong)(gong)(gong)(gong)及印刷费(fei)(fei)(fei)、邮电(dian)费(fei)(fei)(fei)、差(cha)旅费(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)、日常维修费(fei)(fei)(fei)、专(zhuan)用(yong)(yong)材(cai)料及一般设备(bei)购(gou)置费(fei)(fei)(fei)、办公(gong)(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)水电(dian)费(fei)(fei)(fei)、办公(gong)(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)取暖费(fei)(fei)(fei)、办公(gong)(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)房(fang)(fang)物(wu)业管(guan)理费(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)务用(yong)(yong)车运行(xing)维护费(fei)(fei)(fei)以及其他费(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)。 对比上年机(ji)关运行(xing)经费(fei)(fei)(fei)预算(suan)527.89万元(yuan)(yuan)减少(shao)16.38万元(yuan)(yuan)，主要是因为在职转退休(xiu)人员增加。

五(wu)、政府(fu)采购情况说(shuo)明

2024年(nian)(nian)政府采购支(zhi)出预算0万元(yuan)。较上年(nian)(nian)增加（或减少(shao)）0万元(yuan)，主要(yao)是因为没(mei)有(you)发生大额(e)政府采购。

六、其他必(bi)须(xu)说明事项

按照《转发关(guan)于印(yin)发地方预(yu)决算公(gong)开(kai)操作规(gui)程的(de)通知》（锦财预(yu)〔2016〕478号(hao)）、《关(guan)于印(yin)发锦州(zhou)市财政(zheng)预(yu)决算领域基层政(zheng)务公(gong)开(kai)标准指引的(de)通知要求》（锦财预(yu)〔2021〕212号(hao)）文件要求，结合本部门预(yu)算其(qi)他必(bi)须(xu)说(shuo)明(ming)事项(xiang)，在此一并进行说(shuo)明(ming)

（一）国有资产占(zhan)用(yong)情况

锦州市锦州市第(di)一高级(ji)中学2024年年初预算(suan)时点，办公用房(fang)面积31523.49平方米(mi)，价(jia)值4774.33万(wan)元；车辆1台，价(jia)值23.55万(wan)元。

锦州市(shi)第一高级中学2024年年初预算安(an)排(pai)房产(chan)(chan)、车辆等(deng)大宗(zong)资(zi)产(chan)(chan)购置情况：锦州市(shi)第一高级中学年初预算没有安(an)排(pai)房产(chan)(chan)、车辆等(deng)大宗(zong)资(zi)产(chan)(chan)购置。

（二）项目预算绩效目标情(qing)况

根据预算绩效管(guan)理(li)要(yao)求，锦州市第一高级中学2024年共编制绩效目标的项(xiang)目5个，共涉及资(zi)金2318.46万(wan)(wan)(wan)元(yuan)，主要(yao)是：基(ji)(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)人(ren)员经(jing)(jing)费(fei)(fei)（保工资(zi)）1724.06万(wan)(wan)(wan)元(yuan)，基(ji)(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)人(ren)员经(jing)(jing)费(fei)(fei)（刚性）58.93万(wan)(wan)(wan)元(yuan)，基(ji)(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)人(ren)员经(jing)(jing)费(fei)(fei)（其(qi)他）23.96万(wan)(wan)(wan)元(yuan)，基(ji)(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)公用经(jing)(jing)费(fei)(fei)（保运(yun)转(zhuan)）257.81万(wan)(wan)(wan)元(yuan)，基(ji)(ji)本支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)公用经(jing)(jing)费(fei)(fei)（其(qi)他）253.70万(wan)(wan)(wan)元(yuan)。

第四部分 名词解释

1.财(cai)政拨款（补助）收入：指从同级财(cai)政部(bu)门取得的各类财(cai)政拨款。

2.行政事业性收费收入：指依(yi)据法(fa)律、行政法(fa)规(gui)(gui)、国(guo)务院有关规(gui)(gui)定、国(guo)务院财政部(bu)(bu)(bu)门会(hui)同(tong)价格(ge)主管部(bu)(bu)(bu)门共同(tong)发布的规(gui)(gui)章或(huo)者(zhe)规(gui)(gui)定，省、自(zi)治(zhi)区、直辖市人民(min)政府财政部(bu)(bu)(bu)门会(hui)同(tong)价格(ge)主管部(bu)(bu)(bu)门共同(tong)发布的规(gui)(gui)定所收取的各项收费收入。

3.“三公(gong)(gong)(gong)”经费(fei)(fei)：指一般公(gong)(gong)(gong)共(gong)预算安排(pai)的(de)因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)国（境）费(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)务(wu)用(yong)车购置(zhi)及(ji)运(yun)行费(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)务(wu)接(jie)待费(fei)(fei)。其中，因(yin)公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)国（境）费(fei)(fei)反(fan)应单位公(gong)(gong)(gong)务(wu)出(chu)(chu)国（境）的(de)住宿费(fei)(fei)、旅费(fei)(fei)、伙食补助费(fei)(fei)、杂费(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)等支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)务(wu)用(yong)车购置(zhi)及(ji)运(yun)行费(fei)(fei)反(fan)映单位公(gong)(gong)(gong)务(wu)用(yong)车购置(zhi)费(fei)(fei)及(ji)租用(yong)费(fei)(fei)、燃(ran)料费(fei)(fei)、维(wei)修费(fei)(fei)、过(guo)(guo)路过(guo)(guo)桥费(fei)(fei)、保险费(fei)(fei)、安全(quan)奖(jiang)励费(fei)(fei)用(yong)等支(zhi)出(chu)(chu)；公(gong)(gong)(gong)务(wu)接(jie)待费(fei)(fei)反(fan)映单位按(an)规定(ding)开支(zhi)的(de)各(ge)类(lei)公(gong)(gong)(gong)务(wu)接(jie)待（含(han)外宾接(jie)待）支(zhi)出(chu)(chu)。

4.一般公共服(fu)务(wu)(wu)（类）财政(zheng)事务(wu)(wu)（款）行政(zheng)运行（项）：反映行政(zheng)单(dan)(dan)位（包括实行公务(wu)(wu)员(yuan)管理(li)的(de)事业单(dan)(dan)位）的(de)基(ji)本支出。

5.一般公(gong)共服务(wu)（类）财政(zheng)事务(wu)（款）一般行政(zheng)管理事务(wu)（项）：反映行政(zheng)单位（包括实行公(gong)务(wu)员管理的事业单位）未单独(du)设置项级科目(mu)的其他项目(mu)支出。

6.一(yi)般公共(gong)服务(wu)（类）财(cai)政事务(wu)（款）事业运行(xing)（项）：反(fan)映(ying)事业单位(wei)(wei)的(de)基本支出，不(bu)包(bao)括行(xing)政单位(wei)(wei)（包(bao)括实行(xing)公务(wu)员(yuan)管理的(de)事业单位(wei)(wei)）后(hou)勤服务(wu)中(zhong)心、医务(wu)室等附属事业单位(wei)(wei)。

7.一(yi)般(ban)公(gong)共服(fu)务（类）财政事(shi)(shi)务（款(kuan)）其他(ta)财政事(shi)(shi)务支(zhi)(zhi)出（项）：反映除(chu)上述项目以外其他(ta)财政事(shi)(shi)务方面的支(zhi)(zhi)出。

8.社会保(bao)障和就业（类）行(xing)政事业单(dan)位(wei)离退休（款）归(gui)口管理的行(xing)政单(dan)位(wei)离退休（项(xiang)）：反映实(shi)行(xing)归(gui)口管理的行(xing)政单(dan)位(wei)（包括实(shi)行(xing)公务员管理的事业单(dan)位(wei)）开支的离退休经费。

9.社会保障和就(jiu)业（类）行(xing)政事(shi)业单位(wei)离(li)退休(xiu)(xiu)(xiu)（款）事(shi)业单位(wei)离(li)退休(xiu)(xiu)(xiu)（项）：反映(ying)实行(xing)归口(kou)管理的事(shi)业单位(wei)开支的离(li)退休(xiu)(xiu)(xiu)经费。

10.医(yi)(yi)疗(liao)卫生与计划生育(yu)（类）医(yi)(yi)疗(liao)保障(zhang)（款）行(xing)政(zheng)单位医(yi)(yi)疗(liao)（项）：反(fan)映财政(zheng)部门集中安排的行(xing)政(zheng)单位基本(ben)医(yi)(yi)疗(liao)保险缴(jiao)费(fei)经费(fei)，未参加医(yi)(yi)疗(liao)保险的行(xing)政(zheng)单位的公(gong)费(fei)医(yi)(yi)疗(liao)经费(fei)，按国家(jia)规定(ding)享受离(li)休人员、红(hong)军老(lao)战士(shi)待(dai)遇人员的医(yi)(yi)疗(liao)经费(fei)。

11.医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)卫生与计划生育(yu)（类）医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)保(bao)障（款）事业(ye)单(dan)位(wei)医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)（项）：反(fan)映财政(zheng)部门集(ji)中(zhong)安排(pai)的事业(ye)单(dan)位(wei)基本(ben)医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)保(bao)险缴费(fei)(fei)经费(fei)(fei)，未参(can)加医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)保(bao)险的事业(ye)单(dan)位(wei)的公费(fei)(fei)医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)经费(fei)(fei)，按国家规定享受(shou)离休人员待遇(yu)人员的医(yi)(yi)(yi)(yi)疗(liao)经费(fei)(fei)。

附(fu)件【】