锦州市第一高级中学2022年度部门决算

目    录

第一部分    部门概况

• 主要职责
• 部门决算(suan)单位构(gou)成

第二(er)部分    2022年度(du)部门决算情(qing)况说明

一(yi)、收入支出决(jue)算总体情况说(shuo)明(ming)

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三(san)、一般(ban)公共预算财政(zheng)拨款“三(san)公”经费支出决算情况说明

四、一(yi)般公(gong)共预算财政拨款基本支出决算情况(kuang)说明

五、其他(ta)重要事项(xiang)的(de)情况说明

第三部分    名词解释

第四部分(fen)    2022年度部门(men)决算报(bao)表

一(yi)、收(shou)入支出决算总表

二、收(shou)入决算(suan)表

三(san)、支出决(jue)算表

四(si)、财政拨款收入支出决算表

五(wu)、一般公共预(yu)算财政拨款支(zhi)出决算表

六、一般(ban)公(gong)共预(yu)算(suan)财政(zheng)拨款基本支出决(jue)算(suan)表

七、一般(ban)公共预算财(cai)政拨款“三公”经费支(zhi)出决算表

八、政(zheng)府性基金预算财政(zheng)拨款收(shou)入支出决算表

九、国有(you)资本经营预算财(cai)政拨款支出决算表

第五部(bu)分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责
我校为全额拨款事业单位，隶属于锦州市教育局，下设政教处、教务处、总务处、办公室、科研室等5个职能部门。编制人数共170人，2022年末实有在职人数为144人，另有遗属人员1人。在校生1913人。我校于1996年在原锦州市第一师范学校异址复校，占地面积约6万平方米，建筑面积约3.1万平方米。单位工作职责为高中学历教育、促进基础教育发展。
二、部门决算单位构成
纳入锦州市第一高级中学2022年部门决算编制范围。锦州市第一高级中学无二级预算单位。
 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入(ru)支出决(jue)算总体情况说(shuo)明

（一）收入总计2502.33万元，包括：

1.财(cai)政(zheng)拨(bo)款(kuan)收(shou)入2273.02万(wan)元(yuan)，占收(shou)入总计的(de)90.84%。其中(zhong)：一般公共预算财(cai)政(zheng)拨(bo)款(kuan)收(shou)入2273.02万(wan)元(yuan)，政(zheng)府性基金(jin)收(shou)入0万(wan)元(yuan)，国有资本经营预算财(cai)政(zheng)拨(bo)款(kuan)收(shou)入0万(wan)元(yuan)。

2.上级(ji)补(bu)助收入0万元，占收入总计的0%。0

3.事业收(shou)入(ru)229.31万(wan)元，占收(shou)入(ru)总计的9.16%。主要是学生的学费和宿费等(deng)收(shou)入(ru)。

4.经营收(shou)入(ru)0万元，占(zhan)收(shou)入(ru)总(zong)计的0%。0

5.附属单(dan)位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元(yuan)，占(zhan)收入总计的0%。

7.使用非财政(zheng)拨款结(jie)余0万元(yuan)，占收入总(zong)计的0%。0

8.上年结(jie)转和结(jie)余0万元，占收入总(zong)计(ji)的0%。

与上(shang)年(nian)相比，今(jin)年(nian)收入增加(jia)(jia)81.37万元，增长(zhang)3.36%，主要原(yuan)因：增加(jia)(jia)校园维修工程。

（二）支出总计2502.33万元，包括：

1.基本支出(chu)(chu)2352.41万元(yuan)，占支出(chu)(chu)总计的(de)94.01%。主要是为保(bao)障(zhang)机(ji)构正(zheng)常运转、完成(cheng)日常工作任务而(er)发生的(de)各项支出(chu)(chu)，其中：工资福(fu)利支出(chu)(chu)1847.30万元(yuan)，对个(ge)人和(he)家庭的(de)补助(zhu)支出(chu)(chu)40.33万元(yuan)，商(shang)品和(he)服(fu)务支出(chu)(chu)380.11万元(yuan)，资本性支出(chu)(chu)84.67万元(yuan)。

2.项目支出149.92万元，占支出总计的5.99%。主要包括校舍维修等业务支出。

3.上(shang)缴上(shang)级支出(chu)0万元，占支出(chu)总计的0%。

4.经(jing)营支(zhi)出0万元，占支(zhi)出总计的0%。

5.对附属单位补助支(zhi)出(chu)0万元(yuan)，占支(zhi)出(chu)总(zong)计的0%。

与上年相比，今年支出增(zeng)加(jia)81.37万元，增(zeng)长3.36%，主要原因(yin)：增(zeng)加(jia)校园维(wei)修(xiu)工程。

（三）年末结转和结余0万元。

年(nian)末无结转结余。

二(er)、财(cai)政(zheng)拨款(kuan)支(zhi)出(chu)决(jue)算情(qing)况说(shuo)明

（一）总体情况。

2022年(nian)度财(cai)政(zheng)(zheng)拨款支(zhi)出2273.02万(wan)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：基(ji)本(ben)支(zhi)出2147.78万(wan)元(yuan)(yuan)，项目支(zhi)出125.24万(wan)元(yuan)(yuan)。与上年(nian)相比(bi)，财(cai)政(zheng)(zheng)拨款支(zhi)出增加(jia)112万(wan)元(yuan)(yuan)，增加(jia)5.18%，主要原(yuan)因：增加(jia)校(xiao)园维修工(gong)程。与年(nian)初(chu)预(yu)算相比(bi)，2022年(nian)度财(cai)政(zheng)(zheng)拨款支(zhi)出完(wan)成(cheng)(cheng)年(nian)初(chu)预(yu)算的110.21%，其(qi)中(zhong)：基(ji)本(ben)支(zhi)出完(wan)成(cheng)(cheng)年(nian)初(chu)预(yu)算的110.21%，项目完(wan)成(cheng)(cheng)年(nian)初(chu)预(yu)算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度(du)一(yi)般公共(gong)预算财政拨(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)2273.02万(wan)元，按支(zhi)出(chu)(chu)功能分类科目分，包括：教育支(zhi)出(chu)(chu)2273.02万(wan)元，占100%。主(zhu)要是学(xue)校(xiao)教育(yu)、校(xiao)舍维(wei)修(xiu)及购(gou)买(mai)教学(xue)设备(bei)等(deng)支(zhi)出，完成年初预算(suan)的110.21%，决算(suan)数(shu)(shu)大于年初预算(suan)数(shu)(shu)的原(yuan)因主(zhu)要是增加校(xiao)园(yuan)维(wei)修(xiu)工(gong)程。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政(zheng)府性基(ji)金(jin)预算财政(zheng)拨款支出(chu)0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资(zi)本经营预算财政拨款支出0万元(yuan)。

三、一般公(gong)(gong)共(gong)预(yu)算财(cai)政拨款“三公(gong)(gong)”经费支出决(jue)算情(qing)况说明

2022年(nian)度一(yi)般公共预算财政拨款(kuan)安排的“三公”经(jing)费(fei)(fei)(fei)支(zhi)出0.84万(wan)元(yuan)，完成全年(nian)预算的51.85%，决算数小于(yu)全年(nian)预算数的主要原因是严格(ge)公车管理(li)，节约燃油消(xiao)耗(hao)。其中：因公出国（境(jing)）费(fei)(fei)(fei)0万(wan)元(yuan)，公务接待费(fei)(fei)(fei)0万(wan)元(yuan)，公务用(yong)车购(gou)置(zhi)及运行维护费(fei)(fei)(fei)0.84万(wan)元(yuan)。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。

2.公务接(jie)待费0万元，占“三公”经费支出的0%。

3.公务(wu)用车购置及运行费(fei)0.84万元，占“三公”经费(fei)支(zhi)出的100%。完成全年(nian)预算的51.85%，决算数小(xiao)于全年(nian)预算数的主要原因(yin)是严格(ge)公车管理，节约燃油消耗。比上年(nian)增加(jia)0.84万元，增长100%，主要是上年(nian)公车未用，今(jin)年(nian)日常(chang)公务(wu)有使用。

其中：公务用(yong)(yong)车(che)购(gou)置(zhi)费0万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，0当年(nian)购(gou)置(zhi)公务用(yong)(yong)车(che)0辆。公务用(yong)(yong)车(che)运行维(wei)护费0.84万(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主要用(yong)(yong)于日(ri)常工作需(xu)要等，截(jie)至年(nian)末(mo)使用(yong)(yong)一(yi)般公共预算财政拨款开(kai)支(zhi)运行维(wei)护费的公务用(yong)(yong)车(che)保有(you)量(liang)1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支(zhi)出决算情况说明

2022年(nian)度一般公(gong)(gong)(gong)(gong)共预(yu)算财(cai)政拨款基(ji)本(ben)支(zhi)出(chu)(chu)2147.78万元(yuan)，其(qi)(qi)(qi)中：人(ren)员经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)1847.30万元(yuan)，主要(yao)包括基(ji)本(ben)工(gong)资、津贴补贴、奖金、其(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)社会保障缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、机关事业(ye)单位基(ji)本(ben)养老保险(xian)缴(jiao)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)工(gong)资福利支(zhi)出(chu)(chu)、离(li)休费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、退(tui)休费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公(gong)(gong)(gong)(gong)积(ji)金、采(cai)暖(nuan)补贴、其(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)对个人(ren)和(he)家庭(ting)补助的(de)支(zhi)出(chu)(chu)40.33万元(yuan)；日常(chang)公(gong)(gong)(gong)(gong)用(yong)(yong)经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)259.49万元(yuan)，主要(yao)包括办(ban)公(gong)(gong)(gong)(gong)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、印(yin)刷费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、手续费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、水费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、邮电费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、取暖(nuan)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、物业(ye)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)国(guo)（境(jing)）费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)、维(wei)修（护）费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、租赁费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、会议费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培训费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)接待费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、劳务(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、委托(tuo)业(ye)务(wu)费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、工(gong)会经费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、福利费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)务(wu)用(yong)(yong)车(che)运行维(wei)护费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、其(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)交通费(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)用(yong)(yong)、其(qi)(qi)(qi)他(ta)(ta)商品和(he)服务(wu)支(zhi)出(chu)(chu)、办(ban)公(gong)(gong)(gong)(gong)设(she)备购置、专用(yong)(yong)设(she)备购置、信(xin)息网(wang)络(luo)及软件购置更新。

五、其他重要(yao)事项(xiang)的(de)情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元(yuan)（与(yu)部门决算中行政单位和(he)参照公务员法管(guan)理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之(zhi)和(he)一致），比上年增加(jia)（减少(shao)）0万元(yuan)。

（二）政府采购支出情况。

2022年(nian)政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购支(zhi)(zhi)(zhi)出总(zong)(zong)额(e)(e)0万(wan)元(yuan)，其中(zhong)(zhong)(zhong)：政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购货物(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出0万(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购工程(cheng)支(zhi)(zhi)(zhi)出0万(wan)元(yuan)，政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购服务支(zhi)(zhi)(zhi)出0万(wan)元(yuan)。授(shou)(shou)(shou)(shou)予(yu)(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)小企业合(he)同金(jin)(jin)额(e)(e)0万(wan)元(yuan)，占政(zheng)(zheng)府(fu)(fu)采(cai)(cai)购支(zhi)(zhi)(zhi)出总(zong)(zong)额(e)(e)的(de)(de)0%，其中(zhong)(zhong)(zhong)：授(shou)(shou)(shou)(shou)予(yu)(yu)小微企业合(he)同金(jin)(jin)额(e)(e)0万(wan)元(yuan)，占中(zhong)(zhong)(zhong)小企业采(cai)(cai)购支(zhi)(zhi)(zhi)出总(zong)(zong)额(e)(e)的(de)(de)0%；货物(wu)采(cai)(cai)购授(shou)(shou)(shou)(shou)予(yu)(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)小企业合(he)同金(jin)(jin)额(e)(e)占货物(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出金(jin)(jin)额(e)(e)的(de)(de)0%；工程(cheng)采(cai)(cai)购授(shou)(shou)(shou)(shou)予(yu)(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)小企业合(he)同金(jin)(jin)额(e)(e)占货物(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出金(jin)(jin)额(e)(e)的(de)(de)0%；服务采(cai)(cai)购授(shou)(shou)(shou)(shou)予(yu)(yu)中(zhong)(zhong)(zhong)小企业合(he)同金(jin)(jin)额(e)(e)占货物(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出金(jin)(jin)额(e)(e)的(de)(de)0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共(gong)有车(che)辆(liang)(liang)(liang)(liang)1辆(liang)(liang)(liang)(liang)，其中(zhong)：副(fu)省级以上领(ling)导(dao)干(gan)部(bu)用(yong)(yong)车(che)0辆(liang)(liang)(liang)(liang)，主(zhu)要(yao)领(ling)导(dao)干(gan)部(bu)用(yong)(yong)车(che)0辆(liang)(liang)(liang)(liang)，机要(yao)通信用(yong)(yong)车(che)0辆(liang)(liang)(liang)(liang)，应(ying)急保障(zhang)用(yong)(yong)车(che)0辆(liang)(liang)(liang)(liang)，执法执勤(qin)用(yong)(yong)车(che)0辆(liang)(liang)(liang)(liang)，特种(zhong)专(zhuan)业(ye)技术(shu)用(yong)(yong)车(che)0辆(liang)(liang)(liang)(liang)，离(li)退(tui)休干(gan)部(bu)用(yong)(yong)车(che)0辆(liang)(liang)(liang)(liang)，其他用(yong)(yong)车(che)1辆(liang)(liang)(liang)(liang)，其他用(yong)(yong)车(che)主(zhu)要(yao)是学校日常工作需要(yao)；单价100万(wan)元（含）以上设备（不含车(che)辆(liang)(liang)(liang)(liang)）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预(yu)(yu)算绩效(xiao)(xiao)管理(li)要求，本(ben)部门组织对(dui)2022年度预(yu)(yu)算项(xiang)(xiang)目支出全面(mian)开展(zhan)绩效(xiao)(xiao)自评(ping)，共(gong)涉(she)及预(yu)(yu)算支出项(xiang)(xiang)目3个(ge)（其中：一(yi)般(ban)公(gong)共(gong)预(yu)(yu)算项(xiang)(xiang)目2个(ge)，政(zheng)府(fu)性(xing)(xing)基金(jin)预(yu)(yu)算项(xiang)(xiang)目0个(ge)，国有(you)资(zi)本(ben)经营预(yu)(yu)算项(xiang)(xiang)目0个(ge)），涉(she)及资(zi)金(jin)2165.64万元(yuan)（其中：一(yi)般(ban)公(gong)共(gong)预(yu)(yu)算资(zi)金(jin)2140.97万元(yuan)，政(zheng)府(fu)性(xing)(xing)基金(jin)预(yu)(yu)算资(zi)金(jin)0万元(yuan)，国有(you)资(zi)本(ben)经营预(yu)(yu)算资(zi)金(jin)0万元(yuan)），自评(ping)覆盖率（开展(zhan)绩效(xiao)(xiao)自评(ping)的项(xiang)(xiang)目数(shu)/年初批复(fu)绩效(xiao)(xiao)目标的项(xiang)(xiang)目数(shu)*100%）达到100%，自评(ping)平均分(fen)(fen)(fen)（开展(zhan)绩效(xiao)(xiao)自评(ping)的项(xiang)(xiang)目分(fen)(fen)(fen)数(shu)总和(he)/开展(zhan)绩效(xiao)(xiao)自评(ping)的项(xiang)(xiang)目数(shu)）81.43分(fen)(fen)(fen)。

组织(zhi)对1个单位开展整(zheng)体绩(ji)效自评，涉及资金(jin)2165.64万元，自评平均分81.43分。《部门(men)（单位）整(zheng)体绩(ji)效自评表》见附件。

2.项目绩(ji)效自评结(jie)果。

我(wo)单位不涉及开展项(xiang)目绩效自评的项(xiang)目。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

第五部分 附件